付款：包括按单付款、付款单、预付款单、付款统计四部分
1、按单付款：对欠款的采购单进行按单据付款（此功能需要在“设置—系统参数—单据设置—结算方式”里面勾选“启用按单结算 ”）
操作：打开按单付款页面，在单据前面直接点击“付款”对每一张采购欠款的单据单独进行付款；也可以筛选“供应商”，勾选单据，右上方点击“合并付款”，对勾选的部分单据单独进行合并付款（同一供应商才能进行合并付款）。
注意：强制结算，这个操作会把选择的单据进行标记结算，改变单据的结算状态，但是不会影响往来账和账户资金！
2、付款单：对供应商欠款进行付款操作
打开付款单，选择“供应商”、“经手人”，录入“付款账户、付款金额”，然后右下方点击【记账】。付款记账之后，对供应商的应付款减少。
其他说明：做了采购类单据，产生的欠款需要按单付款，付款的时候要关联到相关单据；期初的应付款以及其他方式增加的应付款做付款单直接进行结算，结算之后，直接从应付款总额扣减欠款。
3、预付款单：对向供应商提前支付的款项进行记录的单据（此功能需要在“设置—系统参数—单据设置”里面勾选“启用预付款”）
打开单据，选择“供应商”、“经手人”、“付款账户”、填写“付款金额”，右下方【记账】，记账之后，对供应商的预付款增加，付款账户的资金余额减少。
4、付款统计：对供应商采购货款进行了付款的历史记录查询，可以对“单据日期”、“往来单位”、“部门”、“付款账户”、“经手人”等信息进行查询。（点击高级搜索即可筛选）
