采购入库单
采购业务支持的第二种订单是采购入库单。 使用采购入库单业务，单据处理完成后，采购的订单处理、商品入库和业务记账同时完成。
采购订单流转到记账步骤，同样生成对应采购入库单。
只有在完成采购入库单记账过后，对应的商品才会增加到财务记录中的账面库存，也就是说记账货，这部分商品才能算作资产。不管是通过采购订单流转到采购入库单或是单独开采购入库单，都需要做记账这个步骤。
进入采购管理，点击采购入库单标签，进入到采购入库单制单页面
1、采购入库单制单
（采购入库单）
采购入库单录入也分为三个部分：表头信息录入、表体数据录入、表尾数据录入
第一部分：表头录入
表头录入包括供应商、仓库、经手人，单据日期和单据编号（可选）录入，和采购订单表头信息相同。
第二部分：表体录入
普通商品信息录入的方式与采购订单商品录入方式相同，具体可以参照采购订单表体录入。
因为采购入库单将入库操作一并完成，所以序列号商品和保质期商品的录入跟采购订单不同。
【带保质期商品录入】
A） 保质期商品录入，带保质期的商品，在做采购入库单录入的时候，需要填写对应的生产日期和到期日期（通过采购订单采购这类商品时，在采购订单中不需要录入而是在后续的收货时录入）。
B）在单据中生产日期一栏中点击生产日期后，开始输入商品的生产日期、到期日期和批次号
（批次号、生产日期、到期日期，以及对应的数量填写）
填写完成后，在单据中支持查看和修改
（单据中查看生产日期、保质期以及批号）
【带序列号商品录入】
A）带序列号商品录入，在录入时必须填写商品对应序列号；
B）点击表体中的序列号，进入到序列号填写界面：
序列号支持通过编码规则，确定前缀和后缀以及起始数后，在根据需要生成的数量自动生成一系列的序列号；
这里的生成数量即商品的采购数量；
带序列号的商品，序列号跟商品一一对应。
（序列号生成和填写页面）
填写完成后，在单据中支持查看和修改
（单据中查看商品序列号）
第三部分：表尾录入
采购订单和采购入库单在表单录入的最大区别在于表尾录入，因为采购入库单是将商品入库、记账和付款一并完成。
【付款】
（付款信息填写）
A） 付款账户默认是一个账户，如果需要多账户付款，需要通过单据右上角的配置开启，同时供应商对应的预付款、使用预付款功能以及本次欠款（本单欠款）显示都需要手动配置显示；
（需要配置开启的数据项）
B）付款账户填写支持选择系统开帐账户，录入方式支持点击输入框快速录入常用账户、点击搜索按钮进入到账户列表选择以以及关键字快速搜索几种方式；
（快速选择账户）
（打开账户列表选择）
C） 点击账户输入框中的“+“符号，支持添加新的财务账户（需要当前操作员有财务账户管理权限）
（添加新的财务账户）
D） 付款金额录入，付款金额分两个部分：账户付款和预付款。
本单付款=两个账户付款金额+使用预付款金额，在付款信息底部有一个“本次欠款”的数据，
本次欠款=当前采购入库单商品总金额 - 优惠金额 + 其他费用：
（通过计算，得到本次欠款金额，也就是当前单据待付款金额）
在付款时：
当数据＞0时，表明当前付款不足本单金额，单据记账后欠款的部分作为对供应商的欠款，记录到往来账；
当数据＜0时，表明当前付款已经超过本单金额，单据记账好多出的部分作为供应商的欠款，记录到往来账；
当数据 =0时，表明当前付款正好等于本单金额，单据记账后与供应商的往来账数据不变；
在填写付款金额后，本次欠款金额自动消减
（本次欠款数据）
在单据中需要使用预付款，需要开启设置—系统参数—功能启用中的“启用预付款”选项
（勾选启用采购入库单使用预付款功能）
E） 其他信息，是指单据中选择的供应商自动带出的供应商联系人信息，作用是确认供应商的对应联系人和联系地址。这部分信息在供应商的基础信息中管理，进入进销存>>基础资料>>供应商中管理对应信息
（供应商联系人信息，在单据中不支持修改）
F） 采购入库单不需要提交审核，也无需做后续的收款和收货步骤，直接记账，记账后对应的商品已经入库并且业务记账完成。
G）采购入库单同样支持保存草稿功能，保存的草稿可以通过“采购入库单历史”列表和报表—业务草稿查询
（单据右上角的历史，可以查看草稿）
2、订单记账
采购订单提交后（如果设置了单据审核，需要先完成审核），支持做记账操作，在记账操作时即生成一张对应采购入库单，记账的目的是为了将采购订单中的商品记录到财务账面库存。
采购订单记账可通过两个入口：
A） 通过采购订单跟踪列表上直接操作记账；
B）打开需要记账的采购订单，在右下角点击“去记账”
注：如果拥有收货功能需要先完成收货采购订单才能记账。
3、单据红冲
已经记账的采购入库单，如果发现单据有错误或者因为各种原因要取消已经记账的单据可使用红冲功能，红冲是指将已记账的单据作废，红冲过后，采购入库单对应的商品从仓库的实物库存以及财务账面库存都删除。
A） 单据红冲有两种模式：红冲到历史和红冲到当前
红冲到当前：红冲产生的红单的单据日期记录为当前操作的日期，由它影响的库存、账面数据定位到当前；
红冲到历史：红冲产生的红单的单据日期记录为原单日期，由它影响的库存、账面数据定位到原单日期。
这两种方式通过在系统设置—系统参数—单据设置—单据配置中配置完成。
（单据红冲配置页面）
B）打开已记账的采购入库单，在右下角有红冲按钮，点击后单据即红冲作废；
C）已经记账的采购订单想要取消需要先红冲相应的单据再去订单跟踪里取消。进入订单详情可以找到相关的记账单据，红冲顺序：采购出库单-收货单。
D）红冲后的单据，包括原单在采购入库单历史列表中默认不显示。
4、单据历史
采购入库单历史是指所有采购入库单列表，也包括所有红冲的单据和草稿。
A） 采购入库单历史入口，通过采购管理菜单和采购入库单单据详情进入；
（从采购管理菜单进入历史）
（从采购入库单的单据页面进入历史）
B）采购入库单历史包括所有采购入库单，列表数据项支持配置。支持通过时间和单据的状态和单据数据等条件做自定义查询。
（采购入库单历史列表）